舟山市港航和口岸管理局（本级）2023年度单位决算
- 信息索引号：
001008009005033/2024-199551
- 文号：
- 发布机构：
市港航和口岸管理局
- 成文日期：
2024-09-30
- 主题分类：
- 组配分类:
部门决算
- 有效性：
- 公开方式：
主动公开
- 规范性文件统一编号：
发布时间：2024-09-30 15:20
访问次数：
发布机构：市港航和口岸管理局
信息来源：
信息来源：办公室
目录
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023 年度单位决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
2023 年度收入决算表（分单位）
2023 年度收入决算表（分科目）
2023 年度支出决算表（分单位）
2023 年度支出决算表（分科目）
2023 年度财政拨款收入支出决算总表
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023 年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.组织编制并实施港口总体规划、港区控制性详细规划。 组织拟订并实施港航、口岸、海防发展规划和反走私工作规划。
2.组织拟订并实施航道、水路货物运输、港口物流及水路交通建设（不含陆岛交通码头）等专项规划。参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件和政策。负责港航行政审批、行政执法工作。负责港航信用体系建设。
3.负责水运建设市场、水运工程建设项目、水运工程质 量和安全生产的监督管理工作（不含陆岛交通码头）。
4.依法实施航道管理工作。负责与航道有关的建设工程 航道通航条件影响评价的审核工作。负责涉航建筑物事中事 后监督管理。负责航道保护范围的划定。
5.负责港口行政管理工作。负责港口规划、岸线使用和 项目投资管理。负责港口经营市场的监督管理。负责港口安 全生产和应急管理工作。依法履行港口设施保安工作职责。
6.负责水路货物运输管理工作。负责水路货物运输市场、 水路货物运输辅助业务的监督管理工作。督促指导水
路货物运输企业及船舶管理企业安全生产管理工作。组 织协调关系国计民生物资紧急运输。
7.负责引航、地方船舶检验管理工作。
8.负责拟订港航科技发展规划，组织实施重大港航科技项目，推进港航领域科技创新能力建设。负责港航、口岸、 海防和反走私信息化建设。督促指导港口及其岸线生态保护 及修复、行业企业节能减排和污染防治工作。
9.负责协调口岸管理工作。负责拟订口岸开放和口岸查 验机构设置审理计划并组织实施。负责口岸基础设施、功能 建设和开放项目的审查、报批工作。协调推进口岸管理服务 建设，优化口岸通关服务。
10.指导、协调相关单位海防管控工作。协调落实海防 基础设施建设和维护管理工作。
11.负责反走私综合治理工作的组织协调、指导和监督 检查。
12.负责协调推进舟山江海联运服务中心、 国际海事服 务基地建设等相关工作。
13.完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其 他任务。
14.职能转变。优化水路交通运输体制机制，构建权责 协同、运行高效、管理一体化的格局。深化“最多跑一次” 改革，进一步简化港航审批和口岸查验等流程，全面优化营 商环境。全面推行国际航行船舶进出境“一单多报”，实现 通关“无纸化”，打造口岸通关便利自贸试验区样板。推进 水路交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进 一步增强水路交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、 智能化与行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式。
从预算单位构成看，本单位内设：市港航和口岸管理局 设 7 个内设机构：（一）办公室；（二）规划建设管理处； （三）政策法规处（挂行政许可服务处牌子）；（四）港口 管理处；（五）航运管理处；（六）口岸管理处；（七）反走私处。
公开 01 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,682.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 934.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 89.44 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 15,568.61 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 59.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,682.86 | 本年支出合计 | 58 | 16,682.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 16,682.86 | 总 计 | 62 | 16,682.86 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开 02 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收 入 |
其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,682.86 | 16,682.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
舟山市港航和口岸管理局（本级） | 16,682.86 | 16,682.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开 03 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收 入 |
其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,682.86 | 16,682.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 934.39 | 934.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 930.22 | 930.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 608.71 | 608.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 321.51 | 321.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 15,568.61 | 15,568.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 15,568.61 | 15,568.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15,568.61 | 15,568.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
公开 04 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,682.86 | 786.61 | 15,896.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
舟山市港航和口岸管理局（本级） | 16,682.86 | 786.61 | 15,896.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开 05 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,682.86 | 786.61 | 15,896.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 934.39 | 608.71 | 325.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 930.22 | 608.71 | 321.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 608.71 | 608.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 321.51 | 0.00 | 321.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.44 | 87.48 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 15,568.61 | 0.00 | 15,568.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 15,568.61 | 0.00 | 15,568.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15,568.61 | 0.00 | 15,568.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
公开 06 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 |
金额 |
项 目 | 行 次 |
合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,682.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 934.39 | 934.39 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 89.44 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.23 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 15,568.61 | 15,568.61 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,682.86 | 本年支出合计 | 59 | 16,682.86 | 16,682.86 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 16,682.86 | 总 计 | 64 | 16,682.86 | 16,682.86 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开 07 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16,682.86 | 786.61 | 15,896.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 934.39 | 608.71 | 325.68 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 930.22 | 608.71 | 321.51 | ||
2010301 | 行政运行 | 608.71 | 608.71 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 321.51 | 0.00 | 321.51 | ||
20132 | 组织事务 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.44 | 87.48 | 1.96 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
2080116 | 引进人才费用 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.48 | 87.48 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 31.23 | 31.23 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.23 | 31.23 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.89 | 18.89 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 15,568.61 | 0.00 | 15,568.61 |
21401 | 公路水路运输 | 15,568.61 | 0.00 | 15,568.61 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15,568.61 | 0.00 | 15,568.61 |
221 | 住房保障支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 59.13 | 59.13 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
公开 08 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 678.01 | 302 | 商品和服务支出 | 96.30 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 114.20 | 30201 | 办公费 | 4.15 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 115.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 198.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 29.16 | 30207 | 邮电费 | 3.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.54 | 30211 | 差旅费 | 20.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 59.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.81 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 72.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.29 | 30215 | 会议费 | 5.79 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.25 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 23.64 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.92 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 690.31 | 公用经费合计 | 96.30 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开 09 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开 10 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功 能分类 科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开 11 表
单位：舟山市港航和口岸管理局（本级） 金额单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公 ”经费支出合计 | 11.25 | 7.51 |
1．因公出国（境）费用 | 1.75 | 1.72 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 4.50 | 2.92 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.50 | 2.92 |
3．公务接待费 | 5.00 | 2.87 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公 ”经费全年预算数，决算数 是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023 年度收入总计 16682.86 万元，支出总计 16682.86 万元,与 2022 年度相比，各增加 805.77 万元，增长 5.08%, 主要原因是：增加了会议费、因公出国（境）费及现代航运 及海事服务综合配套能力建设、 “航行的支部”创建经费、 智慧化一站式口岸监管服务平台、青山 VHF（甚高频）基站 专项经费等项目支出。
本 年 收入 合计 16682.86 万 元 ； 包括 财政拨款 收入 16682.86 万元（其中，一般公共预算 16682.86 万元，政府性基金预算 0.00 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元）， 占 收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万 元， 占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%。
本年支出合计 16682.86 万元，其中基本支出 786.61 万 元， 占 4.72%；项目支出 15896.25 万元， 占 95.28%；上缴 上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
2023 年度财政拨款收入总计 16682.86 万元，支出总计 16682.86 万元，与 2022 年相比，各增加 805.77 万元，增长 5.08%。主要原因是：一是随着疫情的逐渐缓解，我局大力 推介海事服务基地，抓好营商环境，加强与外省市各部门交 流，开展专项攻坚行动，今年因公出国（境）费、会议费、 公务接待费等均有增加；二是增加现代航运及海事服务综合 配套能力建设、 “航行的支部 ”创建经费、智慧化一站式 口岸监管服务平台、青山 VHF（甚高频）基站专项经费等项目。财政拨款支出年初预算数 17403.72 万元，完成年初预算的 95.86%，主要原因是部分项目因工作需求变化执行预算追减。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16682.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加805.77万元，增长5.08%。主要原因是：增加了会议费、因公出国（境）费支出及现代航运及海事服 务综合配套能力建设、“航行的支部”创建经费、智慧化 一站式口岸监管服务平台、青山 VHF（甚高频）基站专项经 费等项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16682.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）934.39 万元，占5.60%；社会保障和就业支出（类）89.44 万元，占0.54%； 卫生健康支出（类）31.23 万元， 占 0.19%；交通运输支出（类） 15568.61 万元 ，占 93.32% ；住房保障支出（类）59.19万元，占0.35%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023 年度 一般 公 共 预算 财政拨款支 出 年初 预算 为 17403.72 万元，支出决算为 16682.86 万元，完成年初预算 的 95.86%，主要原因是：部分项目因工作需求变化执行预算追减。
其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1348.21 万元，支 出决算数为 608.71 万元，完成年初预算的 45.15%，决算数 小于预算数的主要原因：预算中包含了机动经费，年末下属 单位统筹使用后，余额上缴财政。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 351.26 万元，支出决算数为 321.51 万元，完成年初预算的 91.53%， 决算数小于预算数的主要原因：预算中口岸联合党委党建工 作经费项目因口岸系统党员分布各岛，受天气影响，出行不便，组织集中活动时间有限，导致部分活动未能顺利开展。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 12.00 万元，支 出决算数为 1.96 万元，完成年初预算的 16.35%，决算数小 于预算数的主要原因：2023 年仅浙江华禹航运发展有限公 司、舟山顺新航运有限公司等二家公司开展了船员培训，因 此年中该项目预算调整为1.96万元，支付江海直达船舶船培训资金补助1.96万元，完成预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 54.32 万元，支出决算数为 58.32 万元，完成年初预算的 107.36%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整，支出 增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 27.16 万元，支出决算数为 29.16 万元，完成年初预算的 107.36%， 决算数大于预算数的主要原因：人员调整，支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算数为 24.76 万元，支出决算数为 18.89 万元，完成年初预算的 76.27%，决算数小于预算数的主要原 因：人员调整，支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）年初预算数为 5.15 万元，支出决算数为 8.85 万元，完成年初预算的 171.87%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年年初预算安排在职及退休人员公务员医疗补 助 1980 元/人.年，实际按 3360 元/人.年定额缴纳。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）年初预算数为 2.93 万元，支出决 算数为 3.50 万元，完成年初预算的 119.39%，决算数大于预 算数的主要原因：人员调整，支出增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路 运输支出（项）年初预算数为 15522.98 万元，支出决算数 为 15568.61 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预 算数的主要原因：增加了现代航运及海事服务综合配套能力 建设、“航行的支部 ”创建经费、智慧化一站式口岸监管 服务平台、青山 VHF（甚高频）基站专项经费费等项目支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算数为 54.89 万元，支出决算数为 59.13 万元， 完成年初预算的 107.72%，决算数大于预算数的主要原因： 人员调整，支出增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
年初预算数为 0.07 万元，支出决算数为 0.06 万元，完成年 初预算的 92.56%，决算数小于预算数的主要原因：人员调整， 支出减少。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务 支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.17 万 元，决算数小于预算数的主要原因： “航行的支部”创建经费属年中追加项目，开展了红书送百船活动等活动。
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出786.61 万元， 其中：
人员经费 690.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补 助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 96.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。
本单位2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。
本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。
2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.25万元，支出决算为 7.51 万元，完成全年预算的 66.76%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 严格按照“三公”经费预算执行，严格控制公务接待陪同人 数、用餐标准，公务用车严格按标准执行，统一调度，从严 控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费用支出决算为 1.72 万元，占 22.92%，与 2022 年度 相比，增加 1.72 万元，主要原因是随着疫情的逐渐缓解， 我局大力推介海事服务基地，加强与外省市各部门交流，开 展专项攻坚行动，因公出国（境）费用增加；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 2.92 万元，占 38.90%，与 2022 年 度相比，增加 0.34 万元，增长 13.20%，主要原因是疫情缓 解，业务工作增加，公车运行费增加；公务接待费支出决算 为 2.87 万元， 占 38.18%，与 2022 年度相比，增加 0.89 万 元，增长 45.19%，主要原因是随着疫情的逐渐缓解，我局为 推动港航经济发展，大力推介海事服务基地，加强与外省市 各部门交流，开展专项攻坚行动，公务接待费增加。具体情 况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为 1.75 万元，支 出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 98.29%。主要用于主 要用于单位 1 人参加香港海运周暨第三届世界航商大会开支。决算数小于全年预算数的主要原因是住宿费较预算有所减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.50 万 元，支出决算为 2.92 万元，完成全年预算的 64.89%。决算 数小于全年预算数的主要原因是严格厉行节约坚持过紧日 子的要求，从严控制“三公”经费支出，公车统一调度，统筹安排，按标准执行。
公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主 要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为4.50 万元，支出决算 为 2.92 万元，完成全年预算的 64.89%。决算数小于全年预 算数的主要原因是公车统一调度，统筹安排，减少不必要的 支出，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、保险费、维 修费等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用 车保有量为 1 辆。
（3）公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成全年预算的 57.40%。国内公务接待 14 批次， 累计 144 人次。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动人员的餐费等支出。决算数小于全年预算 数的主要原因是严格落实厉行节约坚持过紧日子的要求，从 严控制“三公”经费支出。其中：
外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。
其他国内公务接待支出 2.87 万元，主要用于来舟考察 调研、学习交流、检查指导等进行公务活动人员的餐费等支 出，接待 14 批次，累计 144 人次。
2023 年度机关运行经费年初预算数为 102.24 万元，支 出决算为 96.30 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于 预算数的主要原因：严格落实关于进一步厉行节约坚持过紧 日子的要求，公务接待费、公务用车运行维护费、培训费等 支出均小于预算；比 2022 年度增加 32.58 万元，增长 51.14%， 主要原因是随着疫情的逐渐缓解，我局大力推介海事服务基 地，加强与外省市各部门交流，开展专项攻坚行动。今年差 旅费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、会议费、 公务接待费等支出均比 2022 年有所增加。
2023 年度政府采购支出总额 14456.06 万元，其中：政 府采购货物支出 10.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 14445.81 万元。授予中小企业合同金额 14060.15 万元， 占政府采购支出总额的 97.26%。其中，授予小微企业合同金额 403.42 万元， 占授予中小企业合同金 额的 2.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.89%。
截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市港航和口岸管理局共有 车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）
0 台（套）。
根据预算绩效管理要求，舟山市港航和口岸管理局组织 对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其 中，一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 14002.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.09%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
舟山市港航和口岸管理局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，宁波舟山港 总体规划修订项目和口岸信息化运维专项经费项目绩效自评具体情况如下：
宁波舟山港总体规划修订项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。 项目全年预算数为 553.00 万元，执行数为 553.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预设目标，完成总规修订涉及的专题研究等相关基础支撑研究工作，协助省交通运输厅做好主报告编制等工作，按合同进度完成了报告编制，研究成果已纳入总规。发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，与财政绩效目标管理要求还存在差距， 还需进一步细化绩效目标设置。下一步改进措施：科学设计绩效指标，进一步规范绩效管理。
口岸信息化运维专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分， 自评结论为“优 ”。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 98.68 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：保障数字口岸综合监管和服务平台一期项目正常运行,保证保税油加注、船舶物料供退等相关口岸业务正常开展，为仓储、供油、物料供应相关企业提供了通关便利化服务。发现的问题及原因：项目运营中维保方与使用方沟通不够及时，存在信息交流滞后现象，导致有些工作开展不够流畅。下一步改进措施：一是进一步加强运维单位工作管理，提高维保工作质量；二是通过工作调查论证，推进 2024 年项目规划。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“ 财政拨款 ”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“ 三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公 ”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
