一、舟山市交通运输局汇总概况

（一）部门职责

1.主要职能（本级）

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略。组织拟订全市综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟订并实施公路、水路客运、陆岛交通码头等专项规划和标准。起草相关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。统筹推进交通领域综合改革。负责和指导交通运输行政审批工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

（三）负责、指导并组织实施全市交通运输领域综合行政执法工作。

（四）负责统筹协调综合交通建设。负责全市公路、陆岛交通码头工程建设等行业管理工作。负责公路、陆岛交通码头等建设市场监管。负责公路、陆岛交通码头等工程质量和安全监管。负责和指导交通运输基础设施管理、维护。

（五）负责协调推进综合运输发展。负责全市道路运输和水路客运及相关产业的行业管理工作。协调各种运输方式的综合平衡及班线、航线分布，引导运输结构的优化。指导城乡客运有关设施管理工作。

（六）负责全市公路养护、公路路政、公路收费的管理工作。负责公路的运行监测和协调工作。

（七）负责、指导公路、水路客运等行业的安全生产监督和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

（八）负责提出公路、水路客运、陆岛交通码头固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督使用。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。负责和指导监督交通有关规费政策实施。

（九）指导并组织实施交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，推进数字交通服务体系建设。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路客运行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

（十）负责全市国防交通相关工作。

（十一）完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（十二）职能转变。优化全市综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建海岛城市多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

2.主要职能（舟山市公路与运输管理中心）。 主要负责为公路管养与道路、水路运输提供服务，公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理等工作，以及行业专项规划编制、行政审批、相关体系建设等的辅助工作。

3. 主要职能（舟山市交通工程管理中心）。主要承担全市交通建设工程质量、安全生产、合同与造价和养护工程质量辅助监管；监理、试验检测行业辅助管理；全市公路、水运工程监理机构、试验检测机构管理；质量事故、安全生产事故调查处置的技术支持;承担交通工程质量监督行政执法的技术性工作。

4.主要职能（舟山市普陀山公路与运输管理中心）。主要负责为辖区内公路管养与道路、水路运输提供服务。公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理、安全管理、应急处置、交通战备等的辅助工作，行政审批、行业信用考核、指路体系建设等的辅助工作。

5. 主要职能（舟山市交通运输行政执法队）。主要职能为市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等。       6. 主要职能（舟山市新城公路与运输管理中心）。主要为辖区内公路管养与道路、水路运输提供服务，公路养护、道路运输、水路客运及其辅助业的行业管理、安全管理、应急处置、交通战备等的辅助工作，行政审批、行业信用考核、指路体系建设等的辅助工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属舟山市交通运输行政执法队、舟山市公路与运输管理中心、舟山市交通工程管理中心、舟山市普陀山公路与运输管理中心、舟山市新城公路与运输管理中心等6家单位决算。

二、舟山市交通运输局汇总2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市交通运输局汇总2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计21,741.04万元，支出总计21,741.04万元,与2019年度相比，各减少2,265.61万元，下降9.44%。主要原因是：省级交通专项资金较2019年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,054.25万元；包括财政拨款收入16,137.71万元（其中，一般公共预算16,137.71万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,916.54万元，占收入合计10.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,941.75万元，其中基本支出7,336.60万元，占36.79%；项目支出12,605.15万元，占63.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18,429.58万元，支出总计18,429.58万元，与2019年相比，各减少1,245.06万元，下降6.33%。主要原因是2020年省级交通专项资金减少；财政拨款支出年初预算数10274.94万元，完成年初预算的179.37%，主要原因是年中追加省级交通专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,865.03万元，占本年支出合计的89.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.15万元，增长1.16%。主要原因是：预算编制口径调整，编外用工经费列入基本支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,865.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出268.03万元，占1.50%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出525.09万元,占2.94%；卫生健康（类）支出238.38万元,占1.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出34.66万元,占0.19%；交通运输（类）支出16,188.82万元,占90.62%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出610.05万元,占3.41%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9626.13万元，支出决算为17,865.03万元,完成年初预算的185.59%，主要原因是年中追加省级交通专项资金。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为22万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的63.4%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，减少开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为269万元，支出决算为254.08万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，减少开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为342.91万元，支出决算为349.65万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为171.47万元，支出决算为175.44万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为40.68万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为120.48万元，支出决算为123.63万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为78.64万元，支出决算为73.65万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1681.89万元，支出决算为1145.50万元，完成年初预算的68.10%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，计划招聘人员未招聘，导致人员机动经费未全额使用。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为944.41万元，支出决算为1182.09万元，完成年初预算的125.17%，决算数大于预算数的主要原因年中追加政府专项资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为1757.74万元，支出决算为1908.33万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级交通专项资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为2488.5万元，支出决算为2883.66万元，完成年初预算的115.88%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级交通专项资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1093.26万元，支出决算为9067.19万元，完成年初预算的829.37%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级交通专项资金。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加车辆购置税支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为614.14万元，支出决算为609.45万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.01万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的59%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,156.05万元，其中： 

人员经费5,820.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,335.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为157.16万元，支出决算为118.80万元，完成预算的75.59%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受2020年新冠疫情影响，未安排出国任务，公务出行、公务接待等相应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少42.49万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响，未安排出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为107.34万元，占90.35%，与2019年度相比，减少132.76万元，下降55.29%，主要原因;一是2020年车辆购置数量比2019年减少；二是受疫情影响，公务出行相应减少；公务接待费支出决算为11.46万元，占9.65%，与2019年度相比，减少6.96万元，下降37.78%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为15万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为125.59万元，支出决算为107.34万元，完成预算的85.47%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费用小于预期及严格控制公务用车，相对应的公务出行和维修维护费用减少。

公务用车购置全年调整后预算数为36.31万元，支出决算为32.61万元（含购置税等附加费用），完成预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因是年中下达车辆购置费用，用于经批准购置的2辆公务用车，费用支出小于预期数。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为87.12万元，支出74.72万元，完成预算的85.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为46辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为16.57万元，支出决算为11.46万元，完成预算的69.12%。主要用于接待接洽工作及来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待57团组，累计548人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出11.46万元，主要用于接待接洽工作及来访人员等接待支出，接待57团组，548人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市交通运输行政执法队、舟山市公路与运输管理中心、舟山市交通工程管理中心、舟山市普陀山公路与运输管理中心、舟山市新城公路与运输管理中心5家单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2020年度机关运行经费年初预算数为326.38万元，支出决算为291.81万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于预算数的主要原因根据预算管理要求厉行节约，日常公用经费等支出有所缩减；比2019年度减少10.44万元，下降3.45%，主要原因是受疫情影响，未安排出国任务。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,894.72万元，其中：政府采购货物支出217.97万元、政府采购工程支出390.00万元、政府采购服务支出1,286.75万元。授予中小企业合同金额1,461.65万元，占政府采购支出总额的77.14%。其中，授予小微企业合同金额1,377.53万元，占政府采购支出总额的72.70%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，舟山市交通运输局本级及所属各单位共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车1辆、其他用车11辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目35个，共涉及资金1828.64万元，占一般公共预算项目支出总额的17%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

舟山市交通运输局在2020年度部门决算中反映政府监督试验项目委托抽检费项目及出租车专项目管理经费项目绩效自评结果。

政府监督试验项目委托抽检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自全年预算数为83万元，按合同约定的抽检计量情况支付服务费。2020年该项目执行数为83万元，完成预算的100%。 

项目绩效目标完成情况：该项目是根据《公路水运工程质量监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部【2017】第28号）和《浙江省交通建设工程质量和安全生产条例》对全市受监工程的工程实体、原材料质量情况委托有资质的第三方检测机构进行质量抽检，从而进一步保证工程的质量安全。项目绩效目标：通过对受监工程的工程实体、原材料质量抽检，全面掌握受监工程原材料、实体工程质量状况，及时发现处置质量安全风险隐患，有针对性加强监管，确保工程原材料、实体工程质量合格率达到100%。2020年开展专项原材料、常用产品和工程实体质量监督检测，其中原材料及常用产品共抽检358批次（组），合格率95.5%；工程实体共抽检3425点（处/构件），合格率94.6%，对不合格的情况已按要求进行处理，为保障工程质量安全提供了科学数据。达到了年度指标并具有一定效果。

出租车专项目管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据市政府《舟山市区出租车行业规范发展工作实施方案》（舟政办发[2012]184号文）中关于建设出租车综合服务区的要求及《浙江省道路运输条例》相关规定租用客运出租汽车服务区场地设施，为出租汽车驾驶人员提供餐饮、车辆简单维护、洗车等服务；二是根据《浙江省道路运输条例》第十九条规定开展客运出租汽车服务质量测评；三是根据市政府《舟山市区出租车行业规范发展工作实施方案》中关于深化出租车文明创建等支出。发现的问题及原因：主要问题为绩效指标设定总体比较粗放。下一步改进措施：继续精细化项目绩效目标的设定。

舟山市交通运输局2020年部门决算.pdf