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舟山市教育局2020年度单位决算

目 录

一、舟山市教育局概况   1

(一）单位职责 2

（二）机构设置     3

二、舟山市教育局2020年度部门决算公开表    4

三、舟山市教育局2020年度部门决算情况说明 4

（一）收入支出决算总体情况说明 4

（二）收入决算情况说明      4

（三）支出决算情况说明      4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明  4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  8

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明    9

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明      9

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   9

（十）机关运行经费支出说明   11

（十一）政府采购支出说明  11

（十二）国有资产占有情况说明     11

（十三）预算绩效情况说明  12

四、名词解释  15

一、舟山市教育局概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育的方针政策和法律法规；编制新区（全市）教育事业发展规划和年度计划，研究新区（全市）教育改革与发展的重大问题，拟订新区（全市）教育工作的政策规定，并组织实施。

2. 统筹管理新区（全市）中小学布局调整工作；按管理权限，审核、审批基础教育学校及其他教育机构、教育培训机构设置和调整。

3. 统筹协调新区（全市）高等教育和继续教育；统筹管理新区（全市）普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等各类教育事业；负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

4. 负责新区（全市）教师的管理和指导工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设工作；牵头组织、指导新区（全市）教师培训工作；负责所属单位及学校的机构编制、人事管理工作；会同有关部门做好教师及其他专业技术职务评聘工作；会同有关部门开展师范院校毕业生就业指导工作。

5. 提出市本级教育经费的财政预算方案建议；负责教育经费统计和教育系统内部审计工作；指导和监督新区（全市）教育基本建设工作；按照有关规定管理国内外对新区（全市）的教育援助、教育贷款；负责新区（全市）教育基本信息的统计分析和发布工作。

6. 负责协调指导新区（全市）教育督导工作；牵头教育方针政策、法律法规执行情况的监督检查评估指导工作；承担市政府教育督导室的日常工作。

7. 指导新区（全市）中小学的政治思想工作、品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、科技教育工作、国防教育工作、勤工俭学工作和安全稳定工作。

8. 负责新区（全市）中小学的科学研究和教学研究工作，推广应用教育科研和教育改革成果，提高教育质量；组织指导所属学校对外交流与合作，开展同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作；负责新区（全市）教育系统信息化建设。

9. 归口管理新区（全市）教育系统的学历教育和考试管理工作；负责大中专学校的招生工作；会同有关部门组织系统外的教育考试管理工作。

10. 负责管理新区（全市）语言文字工作；指导、协调、监督和检查新区（全市）语言文字的规范应用，指导推广普通话。

11. 负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和行政诉讼、行政复议等工作。

12. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、计划财务处、督导处、基础教育处、高教与职成教处、校安与体卫艺处、审计处、教育工会。

二、舟山市教育局2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市教育局2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,590.24万元，支出总计6,590.24万元,与2019年度相比，收入减少10,675.43万元，下降61.83%;支出减少7931.02，下降54.62%。主要原因是：基建舟山第六小学工程款收入和支出的减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,092.81万元；包括财政拨款收入4,952.16万元（其中，一般公共预算4,952.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.24%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入140.65万元，占收入合计2.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,590.24万元，其中基本支出776.88万元，占11.79%；项目支出5,813.36万元，占88.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,422.21万元，支出总计6,422.21万元，与2019年相比，收入减少10,466.39万元，下降61.97%。支出减少7749.98，下降54.68%；主要原因是基建舟山第六小学工程款收入和支出的减少；财政拨款支出年初预算数7582.27万元，完成年初预算的84.7%，主要原因是基建舟山第六小学部分工程款结算尚未完成，结余款财政全部收缴。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,422.21万元，占本年支出合计的97.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,749.99万元，下降54.68%。主要原因是：基建舟山第六小学2020年进入尾声，工程款支出大幅度减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,422.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.00万元，占0.37%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6,225.27万元,占96.93%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.20万元,占0.91%；卫生健康（类）支出21.16万元,占0.33%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出34.38万元,占0.54%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.20万元,占0.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7582.27万元，支出决算为6422.21万元,完成年初预算的84.7%，主要原因是基建舟山第六小学部分工程款结算尚未完成，余款财政全部收缴。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为569.86万元，支出决算为638.32万元，完成年初预算的112.01%，决算数大于预算数的主要原因为人员的调入和增资。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为243万元，支出决算为236.25万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因部分专项年中按财政要求进行了压减。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5527.73万元，支出决算为4251.69万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是基建舟山第六小学部分工程款结算尚未完成，余款财政全部收缴。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1096.13万元，支出决算为1099.01万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.8万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加了专项经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为14万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了专项经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助金（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了专项经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.08万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于预算数的主要原因年中有人员调入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出776.88万元，其中：：

人员经费665.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费111.10万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运维费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为5.9万元，支出决算为5.48万元，完成预算的92.88%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待的次数和因疫情影响因公出国未予安排等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.43万元，下降100.00%，主要原因是因疫情影响2020年因公出国未予安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.18万元，占58.08%，与2019年度相比，减少0.82万元，下降20.45%，主要原因是减少了公务出行的车次；公务接待费支出决算为2.30万元，占41.92%，与2019年度相比，减少0.02万元，下降1.04%，主要原因是压缩了公务接待的接待次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为12万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响因公出国未予安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为3.6万元，支出决算为3.18万元，完成预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务出行的车次。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为3.6万元，支出3.18万元，完成预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务出行的车次。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%。主要用于接待按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。决算数与预算数持平，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计114人次。

外宾接待支出0万元，主要用于按规定接待外宾的费用，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.30万元，主要用于接待按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出，接待16团组，114人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为115.66万元，支出决算为111.10万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于预算数的主要原因是减少了一些日常公用经费的支出；比2019年度增加16.61万元，增长17.58%，主要原因是增加了一些日常公用经费的支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,358.43万元，其中：政府采购货物支出654.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出704.21万元。授予中小企业合同金额1,358.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,358.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，舟山市教育局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金6866.86万元，占一般公共预算项目支出总额的98.62%。本年无政府性基金预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果