一、舟山市交通运输局概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略。组织拟订全市综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路客运、陆岛交通码头等专项规划和标准。起草相关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。统筹推进交通领域综合改革。负责和指导交通运输行政审批工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责、指导并组织实施全市交通运输领域综合行政执法工作。

4.负责统筹协调综合交通建设。负责全市公路、陆岛交通码头工程建设等行业管理工作。负责公路、陆岛交通码头等建设市场监管。负责公路、陆岛交通码头等工程质量和安全监管。负责和指导交通运输基础设施管理、维护。

5.负责协调推进综合运输发展。负责全市道路运输和水路客运及相关产业的行业管理工作。协调各种运输方式的综合平衡及班线、航线分布，引导运输结构的优化。指导城乡客运有关设施管理工作。

6.负责全市公路养护、公路路政、公路收费的管理工作。负责公路的运行监测和协调工作。

7.负责、指导公路、水路客运等行业的安全生产监督和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

8.负责提出公路、水路客运、陆岛交通码头固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督使用。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。负责和指导监督交通有关规费政策实施。

9.指导并组织实施交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，推进数字交通服务体系建设。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路客运行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

10.负责全市国防交通相关工作。

11.完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

12.职能转变。优化全市综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建海岛城市多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市交通运输局部门决算包括局本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位1个，为舟山市综合交通运输指挥中心。

二、舟山市交通运输局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市交通运输局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4671.69万元，与2017年度相比，收、支总计各减少9471.28万元，下降66.96%。主要原因:一是普陀开化公路朱家尖段公路工程省补中央基建资金减少；二是2018年成品油价格改革对交通运输补贴经费通过财政转移支付下达，未纳入部门预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3926.28万元；包括财政拨款收入3915.41万元（其中，一般公共预算3915.41万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.72%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入10.87万元，占收入合计0.28%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3500.75万元，其中基本支出1607.82万元，占45.93%；项目支出1892.93万元，占54.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4107.98万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9098.05万元，下降68.89%。主要原因一是普陀开化公路朱家尖段公路工程省补中央基建资金减少；二是2018年成品油价格改革对交通运输补贴经费通过财政转移支付下达，未纳入部门预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3220.31万元，占本年支出合计的91.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9705.67万元，下降75.09%。主要原因一是普陀开化公路朱家尖段公路工程省补中央基建资金减少；二是2018年成品油价格改革对交通运输补贴经费通过财政转移支付下达，未纳入部门预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3220.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出113.93万元,占3.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出60.38万元,占1.87%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出2954.32万元,占91.74%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出91.69万元,占2.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2526.58万元，支出决算为3220.31万元,完成年初预算的127.45%，主要原因是因工作任务安排年中追加预算，其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为81.38万元，2018年支出决算为81.38万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为32.55万元，2018年支出决算为32.55万元，完成年初预算的100%。 

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为40.02万元，2018年支出决算为39.39万元，完成年初预算的98.42%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为20.99万元，2018年支出决算为20.99万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1001.35万元，2018年支出决算为1214.3万元，完成年初预算的121.26%，决算数大于预算数的主要原因增人增资追加预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1576.28万元，2018年支出决算为1650.10万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政府专项资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为69.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级专项资金。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为20.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加省级专项资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为88.38万元，2018年支出决算为91.49万元，完成年初预算数的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为1.13万元，2018年支出决算为0.2万元，完成年初预算数的17.70%.决算数小于年初预算数的主要原因是上年结余资金未使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1599.35万元，其中：

人员经费1297.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费301.93万元，主要包括：水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是（无）。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为102.5万元，支出决算为60.48万元，完成预算的59%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相关检查、考核及调研等接待任务减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为13.91万元，占23%，与2017年度相比，增加2.61万元，增长23%，主要原因是因公出国（境）人次增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.97万元，占62.78%，与2017年度相比，增加19.27万元，增长103.04%，主要原因是2018年更新购置公务用车1辆；公务接待费支出决算为8.59万元，占14.20%，与2017年度相比，减少33.19万元，下降79.43%，主要原因是相关检查、考核及调研等接待任务减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为15万元，支出决算为13.91万元。完成年初预算的92.73%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制压缩经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个，参团1个，本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.5万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的205.24%。决算数大于预算数的主要原因是经批准更新购置公务用车1辆。公务用车购置支出19.51万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出18.46万元，主要用于单位公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费年初预算数为69万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的12.45%。主要用于接待接洽工作及来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是相关检查、考核及调研等接待任务减少。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计409人次。

其中外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出8.59万元，主要用于接待接洽工作及来访人员等支出。接待409人次，45批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市交通运输局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目13个，涉及当年一般公共预算资金1504.28万元，占项目资金预算总额的88.85%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

舟山市交通运输交通局在2018年度部门决算中反映交通大楼运行维修费及城市治堵专项经费项目绩效自评结果。

交通大楼运行维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为105.12万元，执行数为103.41万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是完成大楼防雷、电力安全、消防等设备定期保养；二是完成大楼天台防漏修缮、楼道墙面粉刷、外墙清洗；三是对大楼电梯进行维修更新。发现的问题及原因：年初绩效指标设置有待进一步量化。下一步改进措施：绩效指标尽可能量化，提高绩效管理水平。

城市治堵专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为60万元，执行数为57.95万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是编写完成《2018年度治堵规划年度执行报告》和《新一轮五年治堵工作行动计划》；二是通过报纸、广电、微信等媒体开设专栏专版，开展公益骑行等主题活动，积极宣传引导广大市民养成文明出行、安全守法良好习惯；三是狠抓长效管理机制，强化治堵举措，超额完成 2018年省政府下达的年度治堵工作任务可量化指标。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学合理。下一步整改措施：根据支出内容科学设置绩效指标，提高绩效管理水平。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。舟山市交通运输局部门2018年度没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出301.93万元，比年初预算数增加161.23万元，增长114.59%，主要原因是预算口径调整，物业管理经费在基本经费中列支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额524.24万元，其中：政府采购货物支出177.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.34万元。授予中小企业合同金额524.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额524.24万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，舟山市交通运输局本级及所属单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是交通战备专业用车和平台驻点车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴.

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映用于其他公路水路运输方面的支出。

舟山市交通运输局2018年度部门决算.pdf