舟山市住房和城乡建设局2019年部门预算
001008009005013/2019-120854
市住建局
2019-08-20
部门预算
主动公开
发布时间：2019-08-20 16:42
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发布机构：市住建局
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信息来源：市住建局
舟山市住房和城乡建设局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于舟山市住房和城乡建设局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，舟山市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。舟山市住房和城乡建设局2019年收支总预算13107.27万元。
（二）关于舟山市住房和城乡建设局2019年收入预算情况说明
舟山市住房和城乡建设局2019年收入预算13107.27万元，其中：一般公共预算拨款收入8567.32万元；事业收入（不含专户资金）3091.82万元；其他收入358万元；上年结转1090.13万元。
（三）关于舟山市住房和城乡建设局2019年支出预算情况说明
舟山市住房和城乡建设局2019年支出预算13107.27万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出639.85万元、卫生健康支出181.96万元、城乡社区支出10561.87万元、自然资源海洋气象等支出24.87万元、住房保障支出1698.72万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出6410.03万元；日常公用支出1121.18万元；项目支出5576.06万元。
（四）关于舟山市住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
舟山市住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算8567.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8567.32万元；支出包括：社会保障和就业支出475.43万元、卫生健康支出181.96万元、城乡社区支出6687.16万元、自然资源海洋气象等支出2.71万元、住房保障支出1220.06万元。
（五）关于舟山市住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
舟山市住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款8567.32万元，比2018年执行数减少637.62万元，主要是市级党政机关机构改革局本级及下属2家规划分局的规划、测绘职能划出，所以未安排当年度相关专项经费，以及新增舟山市城市建设档案馆城建档案业务用房基本建设支出等。
2.一般公共预算当年拨款情况
社会保障和就业（类）支出475.43万元；卫生健康（类）支出181.96万元；城乡社区（类）支出6687.16万元；自然资源海洋气象等（类）支出2.71万元；住房保障（类）支出1220.06万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务313.36万元，主要用于行政事业单位在职人员单位基本养老保险缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务162.07万元，主要用于行政事业单位在职人员单位职业年金缴费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务56.03万元，主要用于行政单位在职人员单位基本医疗保险缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务62.79万元，主要用于事业单位在职人员单位基本医疗保险缴费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务63.14万元，主要用于行政事业单位在职人员单位公务员医疗补助缴费。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务2496.28万元，主要用于局本级、舟山市规划局定海分局及舟山市规划局普陀分局的工资福利及商品和服务基本支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务767.15万元，主要用于局本级机关及局属临时机构等各类专项经费支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务2744.24万元，主要用于局本级的“三改一拆”专项经费支出，舟山市城市建设档案馆、舟山市城市建设综合开发管理办公室及舟山市城市展示馆的工资福利、商品服务及基本建设等支出。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务181万元，主要用于规划编制经费、规划验线、历史建筑普查等专项业务支出。
（10）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）事务498.49万元，主要用于舟山市建筑业管理局部分工资福利及商品和服务等支出。
（11）自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）事务2.71万元，主要用于地理信息数据基础测绘、地理国情监测等业务支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务476.81万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.89万元，主要用于发放行政事业单位在职人员提租补贴。
（14）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）事务742.36万元，主要用于舟山市住房保障和房产管理局部分工资福利及商品和服务等支出。
（六）关于舟山市住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出情况说明
舟山市住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出5305.46万元，其中：
人员经费4534.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费771.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（资本性支出）。
（七）关于舟山市住房和城乡建设局2019年政府性基金预算支出情况说明
舟山市住房和城乡建设局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于舟山市住房和城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
舟山市住房和城乡建设局2019 年“三公”经费预算数为72.05万元，比2018年执行数减少0.87万元，下降1.19%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算25.6万元，比上年执行数增长43.78%。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的因公出国考察或培训活动等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是市委市政府高度重视城市建设工作，我局作为该项工作的牵头部门，旨在通过出国（境）考察发达国家城市建设，对标新加坡等地先进经验，大力推进海上花园城市和“品质舟山”建设，我局结合工作职能和实际工作需要，2019年计划出国人数比去年实际出国人数增加2人次。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算17.95万元，比上年执行数增长0.79%。主要用于接待县区、地市级及以上有关部门来局调研、考察、检查、考核等支出。增加的主要原因是舟山市建筑业管理局2018年公务接待费总支出1.23万元，其中一般公共预算支出1.09万元，2019年公务接待费1.23万元全额安排在一般公共预算支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算28.5万元，比上年执行数下降24.58%。其中，公务用车购置支0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出28.5万元，主要用于单位重要公务活动、老干部用车、现场踏勘、应急突发事务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2018年事业单位公车改革，舟山市住房保障和房产管理局公务车辆减少1辆，舟山市建筑业管理局公务车辆减少2辆。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年舟山市住房和城乡建设局本级、舟山市规划局定海分局以及舟山市规划局普陀分局的机关运行经费财政拨款预算 451.23万元，比2018年预算增加13.83万元，增长3.16%，主要是单位实有在编人数增加。舟山市建筑业管理局和舟山市城市建设档案馆等5家单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。
2.政府采购情况
2019年舟山市住房和城乡建设局政府采购预算总额1047.87万元，其中：政府采购货物预算920.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127.5万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，舟山市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车16辆，其中，特种专业技术用车7辆、老干部服务用车1辆、一般公务用车8辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年舟山市住房和城乡建设局公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2963.65万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。
表01 | |||
2019年舟山市本级部门收支预算总表 | |||
单位名称：舟山市住房和城乡建设局（部门） | 单位：万元 | ||
收 入 |
| 支 出 | |
项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
一、财政拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 639.85 |
一般公共预算拨款 | 8,567.32 | 行政事业单位离退休 | 602.23 |
政府性基金预算拨款 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.16 |
二、专户资金 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.07 |
四、事业收入（不含专户资金） | 3,091.82 | 其他生活救助 | 37.62 |
五、事业单位经营收入 |
| 其他农村生活救助 | 37.62 |
六、其他收入 | 358.00 | 卫生健康支出 | 181.96 |
|
| 行政事业单位医疗 | 181.96 |
|
| 行政单位医疗 | 56.03 |
|
| 事业单位医疗 | 62.79 |
|
| 公务员医疗补助 | 63.14 |
|
| 城乡社区支出 | 10,561.87 |
|
| 城乡社区管理事务 | 6,496.82 |
|
| 行政运行（城乡社区管理事务） | 2,603.30 |
|
| 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 841.52 |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,052.00 |
|
| 城乡社区规划与管理 | 296.16 |
|
| 城乡社区规划与管理 | 296.16 |
|
| 建设市场管理与监督 | 3,650.63 |
|
| 建设市场管理与监督 | 3,650.63 |
|
| 其他城乡社区支出 | 118.26 |
|
| 其他城乡社区支出 | 118.26 |
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 24.87 |
|
| 测绘事务 | 24.87 |
|
| 基础测绘 | 24.87 |
|
| 住房保障支出 | 1,698.72 |
|
| 住房改革支出 | 487.09 |
|
| 住房公积金 | 486.20 |
|
| 提租补贴 | 0.89 |
|
| 城乡社区住宅 | 1,211.63 |
|
| 其他城乡社区住宅支出 | 1,211.63 |
本 年 收 入 合 计 | 12017.14 | 本 年 支 出 合 计 | 13,107.27 |
六、上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
| 上缴上级支出 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
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|
九、上年结转 | 1,090.13 | 结转下年 |
|
收 入 总 计 | 13,107.27 | 支 出 总 计 | 13,107.27 |
表02 | |||
2019年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称：舟山市住房和城乡建设局（部门） | 单位：万元 | ||
收 入 |
| 支 出 | |
项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
一、财政拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 475.43 |
一般公共预算拨款 | 8,567.32 | 行政事业单位离退休 | 475.43 |
政府性基金预算拨款 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.36 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.07 |
|
| 卫生健康支出 | 181.96 |
|
| 行政事业单位医疗 | 181.96 |
|
| 行政单位医疗 | 56.03 |
|
| 事业单位医疗 | 62.79 |
|
| 公务员医疗补助 | 63.14 |
|
| 城乡社区支出 | 6,687.16 |
|
| 城乡社区管理事务 | 6,007.67 |
|
| 行政运行（城乡社区管理事务） | 2,496.28 |
|
| 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 767.15 |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,744.24 |
|
| 城乡社区规划与管理 | 181.00 |
|
| 城乡社区规划与管理 | 181.00 |
|
| 建设市场管理与监督 | 498.49 |
|
| 建设市场管理与监督 | 498.49 |
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 2.71 |
|
| 测绘事务 | 2.71 |
|
| 基础测绘 | 2.71 |
|
| 住房保障支出 | 1,220.06 |
|
| 住房改革支出 | 477.70 |
|
| 住房公积金 | 476.81 |
|
| 提租补贴 | 0.89 |
|
| 城乡社区住宅 | 742.36 |
|
| 其他城乡社区住宅支出 | 742.36 |
收 入 总 计 | 8567.32 | 支 出 总 计 | 8,567.32 |
表03 | ||||||
2019年舟山市本级部门一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：舟山市住房和城乡建设局（部门） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 备注 | |
| 合计 | 8,567.32 | 5,305.46 | 3,261.86 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 475.43 | 475.43 |
|
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 475.43 | 475.43 |
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.36 | 313.36 |
|
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.07 | 162.07 |
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 181.96 | 181.96 |
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 181.96 | 181.96 |
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 56.03 | 56.03 |
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 62.79 | 62.79 |
|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 | 63.14 | 63.14 |
|
| |
212 | 城乡社区支出 | 6,687.16 | 3,428.01 | 3,259.15 |
| |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,007.67 | 2,929.52 | 3,078.15 |
| |
2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 2,496.28 | 2,496.28 |
|
| |
2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 767.15 |
| 767.15 |
| |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,744.24 | 433.24 | 2,311.00 |
| |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 181.00 |
| 181.00 |
| |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 181.00 |
| 181.00 |
| |
21206 | 建设市场管理与监督 | 498.49 | 498.49 |
|
| |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 498.49 | 498.49 |
|
| |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.71 |
| 2.71 |
| |
22003 | 测绘事务 | 2.71 |
| 2.71 |
| |
2200304 | 基础测绘 | 2.71 |
| 2.71 |
| |
221 | 住房保障支出 | 1,220.06 | 1,220.06 |
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 477.70 | 477.70 |
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 476.81 | 476.81 |
|
| |
2210202 | 提租补贴 | 0.89 | 0.89 |
|
| |
22103 | 城乡社区住宅 | 742.36 | 742.36 |
|
| |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 742.36 | 742.36 |
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表04 | ||||||
2019年舟山市本级部门政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：舟山市住房和城乡建设局（部门） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 备注 | |
|
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本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
表05 | |||
2019年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表 | |||
单位名称：舟山市住房和城乡建设局（部门） | 单位：万元 | ||
经济分类科目 | 金额 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
| 合计 | 5,305.46 | |
301 | 工资福利支出 | 4,301.56 | |
30101 | 基本工资 | 833.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 238.73 | |
30103 | 奖金 | 970.26 | |
30107 | 绩效工资 | 755.25 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.36 | |
30109 | 职业年金缴费 | 162.07 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 87.70 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 35.21 | |
30113 | 住房公积金 | 476.81 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 384.53 | |
302 | 商品和服务支出 | 768.54 | |
30201 | 办公费 | 43.30 | |
30202 | 印刷费 | 6.00 | |
30203 | 咨询费 | 1.10 | |
30204 | 手续费 | 2.10 | |
30205 | 水费 | 10.71 | |
30206 | 电费 | 43.66 | |
30207 | 邮电费 | 26.10 | |
30209 | 物业管理费 | 166.74 | |
30211 | 差旅费 | 26.28 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 25.60 | |
30213 | 维修(护)费 | 19.82 | |
30214 | 租赁费 | 3.50 | |
30215 | 会议费 | 11.35 | |
30216 | 培训费 | 13.72 | |
30217 | 公务接待费 | 17.95 | |
30226 | 劳务费 | 11.04 | |
30227 | 委托业务费 | 16.83 | |
30228 | 工会经费 | 32.72 | |
30229 | 福利费 | 167.25 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 28.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 61.27 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 232.86 | |
30301 | 离休费 | 82.26 | |
30302 | 退休费 | 82.45 | |
30305 | 生活补助 | 16.90 | |
30307 | 医疗费补助 | 50.34 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.91 | |
310 | 资本性支出 | 2.50 | |
31002 | 办公设备购置(资本性支出) | 2.50 | |
表06 | |||||||||||||
2019年舟山市本级部门收入预算总表 | |||||||||||||
单位名称：舟山市住房和城乡建设局（部门） | 单位：万元 | ||||||||||||
单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中：其他财政拨付资金 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 13,107.27 | 1,090.13 | 8,567.32 | 8,567.32 |
|
| 3,091.82 |
| 358.00 | 138.00 |
|
|
|
舟山市住房和城乡建设局 | 3,606.66 | 413.60 | 3,193.06 | 3,193.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舟山市建筑业管理局 | 3,916.33 | 295.11 | 658.00 | 658.00 |
|
| 2,963.22 |
|
|
|
|
|
|
舟山市规划局定海分局 | 476.26 | 31.71 | 444.55 | 444.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舟山市规划局普陀分局 | 468.22 | 36.09 | 432.13 | 432.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
舟山市城市建设档案馆 | 2,485.28 |
| 2,356.68 | 2,356.68 |
|
| 128.60 |
|
|
|
|
|
|
舟山市城市建设综合开发管理办公室 | 499.08 | 4.85 | 356.23 | 356.23 |
|
|
|
| 138.00 | 138.00 |
|
|
|
舟山市住房保障和房产管理局 | 1,432.93 | 279.27 | 933.66 | 933.66 |
|
|
|
| 220.00 |
|
|
|
|
舟山市城市展示馆 | 222.51 | 29.50 | 193.01 | 193.01 |
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|
|
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表07 | ||||||||
2019年舟山市本级部门支出预算总表 | ||||||||
单位名称：舟山市住房和城乡建设局（部门） | 单位：万元 | |||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 专项支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
人员支出 | 日常公用支出 | |||||||
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 13,107.27 | 6,410.03 | 1,121.18 | 5,576.06 |
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舟山市住房和城乡建设局 | 3,606.66 | 1,984.04 | 441.40 | 1,181.22 |
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舟山市建筑业管理局 | 3,916.33 | 1,991.79 | 274.92 | 1,649.62 |
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舟山市规划局定海分局 | 476.26 | 339.74 | 53.32 | 83.20 |
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舟山市规划局普陀分局 | 468.22 | 335.87 | 63.53 | 68.82 |
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舟山市城市建设档案馆 | 2,485.28 | 218.56 | 31.72 | 2,235.00 |
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舟山市城市建设综合开发管理办公室 | 499.08 | 422.39 | 61.35 | 15.34 |
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舟山市住房保障和房产管理局 | 1,432.93 | 1,004.97 | 168.24 | 259.72 |
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舟山市城市展示馆 | 222.51 | 112.67 | 26.70 | 83.14 |
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表08 | ||
2019年一般公共预算“三公”经费表 | ||
单位名称：舟山市住房和城乡建设局（部门） | 单位：万元 | |
项目 | 2019年预算数 | |
合计 | 72.05 | |
1.因公出国（境）费用 | 25.60 | |
2.公务接待费 | 17.95 | |
3.公务用车购置及运行维护费 | 28.50 | |
其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 | 28.50 | |
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备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。 | ||
表08 | |||||
2019年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | 项目绩效目标 | ||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 2,963.25 | 2,963.65 |
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舟山市住房和城乡建设局 | 城建信息系统运维经费 | 144.00 | 144.00 |
| 确保网络信息畅通，办公信息化工作顺利开展，住房系统、地理信息中心系统等正常运行 |
舟山市住房和城乡建设局 | 历史建筑普查 | 66.00 | 66.00 |
| 做好历史建筑普查工作，并对确定的历史建筑向社会公布，完善我市历史文化资源保护体系，加强我市历史建筑的保护与管理。 |
舟山市住房和城乡建设局 | 2019城建专项业务费 | 506.15 | 506.15 |
| 确保城建相关业务顺利开展，完成各项工作任务 |
舟山市城市建设档案馆 | （基建）城建档案业务用房 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1、改变馆舍严重不足，导致5万多城建业务档案分散而无法统一管理； 2、改变我市城建档案管理和应用水平处于全省后列状况； 3、在我市城乡规划、建设和管理，实施依法行政、行政许可、市场监管和执法监管中发挥应有作用； 4、为工程建设、运营维护、维修改造、抢险救灾和应急方案提供及时有效支撑。 |
舟山市城市建设档案馆 | 档案数字化 | 180.00 | 180.00 |
| 我馆有10万卷纸质档案（包括图纸）扫描费用大约需要600万元左右，计划用两年时间完成以上工作，近二年每年需300万元的财政资金投入。“数字档案馆”应用计算机技术如网络技术，实现档案的海量贮存，做到全文快速查找，信息共享。不仅查找方便快捷，简化政府部门和人民群众查询档案的流程，还能更好地发挥城建档案工作为各级领导决策服务、为相关部门职能所需服务、为广大人民群众服务、为经济社会发展服务。 |
舟山市城市展示馆 | 城市展示馆专项业务费 | 67.50 | 67.50 |
| 作为舟山新区的一个宣传和形象窗口，城市展示馆除春节闭馆3日外，常年对公众开放，并将其努力打造为政务接待的汇报平台、招商引资的聚集场馆、宣传城市的重要阵地。 |