一、舟山市原转体单位离退休干部服务中心概况

（一）主要职能

舟山市原转体单位离退休干部服务中心负责原市商业（集团）总公司、市物产有限责任公司、市二轻（集团）总公司、市船舶工业总公司及市机械工业总公司享受行政待遇离退休人员的政治、生活待遇的管理服务工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市原转体单位离退休干部服务中心部门预算只包括本级预算。

二、舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市原转体单位离退休干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年收支总预算272.89万元。

（二）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年收入预算情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年收入预算272.89万元，其中：一般公共预算拨款收入 223.89 万元，占 82 %；上年结转 49 万元，占18 %。

（三）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年支出预算情况说明　　

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年支出预算 272.89万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出214.89万元、医疗卫生支出56.15万元、住房保障支出1.85万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出241.74万元，项目支出31.15万元。

（四）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年财政拨款收支总预算 223.89万元。包括:一般公共预算拨款收入223.89万元;支出包括:社会保障和就业支出 165.89万元、医疗卫生与计划生育支出56.15万元、住房保障支出1.85万元。

（五）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年一般公共预算当年拨款 223.89 万元，比2017年执行数减少30.19 万元，主要是退休干部退休工资统一由社保发放。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 165.89万元，占74 .1%；医疗卫生与计划生育支出56.15万元，占 25 .1%；住房保障支出1.85万元，占 0.8 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2080502事业单位离退休支出150.89万元，主要用于单位的离退休干部工资、补助等支出。

（2）2080599其他行政事业单位离退休支出15万元，主要用于单位的离退休干部活动经费等支出。

（3）2101102事业单位医疗支出 35.36万元，主要用于离退休干部的基本医疗保险缴费等方面的支出。

（4）2101103公务员医疗补助20.79万元，主要用于离退休干部的医疗补助支出。

（5）2210202提租补贴1.85万元，主要用于支付离退休干部的提租补贴方面的支出。

（六）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

舟山原转体单位离退休干部服务中心2018年一般公共预算基本支出 208.89 万元，其中：

人员经费 183.14 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等；

公用经费 25.75万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年政府性基金预算支出情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心预算未安排“三公”经费。舟山市原转体单位离退休干部服务中心2018年未发生三公经费支出，与上年支出数持平。

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年舟山市原转体单位离退休干部服务中心未安排机关运行经费财政拨款。

2.政府采购情况

2018年舟山市原转体单位离退休干部服务中心未安排政府采购预算。2018年舟山市原转体单位离退休干部服务中心政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，舟山市原转体单位离退休干部服务中心无车辆 。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年舟山市原转体单位离退休干部服务中心一般事业项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

6.其他行政事业单位离退休支出：指用于事业单位离退休方面的支出。

7.事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。